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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0004186
Monto de la Factura
₲ 7.589.967
Nro. Solicitud de Transferencia
103932
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.149.197

Retención DNCP
₲ 26.772
Retención IVA
₲ 206.999
Retención Renta
₲ 206.999
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12004-19-183177
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.015.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.015.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369409
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CAUDALES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores