Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012492
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.541.800
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12004-19-169082
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.701.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.701.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346726
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores