Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008627
Monto de la Factura
₲ 15.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84400
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.562.195
Retención DNCP
₲ 54.532
Retención IVA
₲ 421.637
Retención Renta
₲ 421.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188183
Monto Contrato
₲ 661.083.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.486.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.486.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional