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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009086
Monto de la Factura
₲ 4.559.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172905
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.294.246

Retención DNCP
₲ 16.082
Retención IVA
₲ 124.336
Retención Renta
₲ 124.336
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188183
Monto Contrato
₲ 661.083.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.486.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.486.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional