Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008975
Monto de la Factura
₲ 14.808.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128642
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.948.058
Retención DNCP
₲ 52.232
Retención IVA
₲ 403.855
Retención Renta
₲ 403.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188183
Monto Contrato
₲ 661.083.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.486.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.486.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional