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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0008974
Monto de la Factura
₲ 23.674.300
Nro. Solicitud de Transferencia
134162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.299.468

Retención DNCP
₲ 83.506
Retención IVA
₲ 645.663
Retención Renta
₲ 645.663
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188183
Monto Contrato
₲ 661.083.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.486.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.486.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional