Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008519
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70270
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188183
Monto Contrato
₲ 661.083.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.486.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.486.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional