Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001167
Monto de la Factura
₲ 12.645.402
Nro. Solicitud de Transferencia
193022
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.899.898
Retención DNCP
₲ 44.604
Retención IVA
₲ 344.875
Retención Renta
₲ 344.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-196543
Monto Contrato
₲ 374.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.905.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.905.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377380
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Odontológico para Funcionarios del MDI - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior