Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003233
Monto de la Factura
₲ 39.069.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23735
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2021
Fecha de la Transferencia
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.800.157
Retención DNCP
₲ 137.807
Retención IVA
₲ 1.065.518
Retención Renta
₲ 1.065.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
231/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-194887
Monto Contrato
₲ 86.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.778.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.778.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385303
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 22/2020 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional