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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003121
Monto de la Factura
₲ 47.751.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162312
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.977.969

Retención DNCP
₲ 168.431
Retención IVA
₲ 1.302.300
Retención Renta
₲ 1.302.300
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
231/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-194887
Monto Contrato
₲ 86.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.778.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.778.126

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385303
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 22/2020 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional