Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002036
Monto de la Factura
₲ 108.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60687
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.103.431
Retención DNCP
₲ 382.709
Retención IVA
₲ 2.959.091
Retención Renta
₲ 2.959.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-196347
Monto Contrato
₲ 585.217.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.716.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.716.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382159
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior