Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002084
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48091
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.226
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-196347
Monto Contrato
₲ 585.217.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.716.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.716.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382159
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior