Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016817
Monto de la Factura
₲ 599.990.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47801
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
08-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.147.416
Retención DNCP
₲ 2.116.330
Retención IVA
₲ 16.363.377
Retención Renta
₲ 16.363.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-186822
Monto Contrato
₲ 599.990.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.147.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.147.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374700
Nombre de la Licitación
"IMPRESION DE CARNET DE ADMISION PERMANENTE, TEMPORARIA, CERTIFICADOS DE RADICACIÓN Y HOJAS PARA REGITRO DE FIRMAS PARA LA DGM"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES