Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 14.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29668
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.456.950
Retención DNCP
₲ 50.440
Retención IVA
₲ 390.000
Retención Renta
₲ 390.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-196011
Monto Contrato
₲ 14.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.456.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.456.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382159
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior