Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002087
Monto de la Factura
₲ 58.588.812
Nro. Solicitud de Transferencia
48304
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.134.735
Retención DNCP
₲ 206.659
Retención IVA
₲ 1.597.877
Retención Renta
₲ 1.597.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-196353
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.186.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.186.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377710
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para el Sistema de Información Policial - Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior