Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002095
Monto de la Factura
₲ 84.497.334
Nro. Solicitud de Transferencia
60698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.515.831
Retención DNCP
₲ 298.045
Retención IVA
₲ 2.304.473
Retención Renta
₲ 2.304.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-196353
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.186.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.186.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377710
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para el Sistema de Información Policial - Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior