Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003507
Monto de la Factura
₲ 26.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131039
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.697.333
Retención DNCP
₲ 92.485
Retención IVA
₲ 715.091
Retención Renta
₲ 715.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188276
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.434.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.434.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS, LAMINADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional