Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009635
Monto de la Factura
₲ 55.817.579
Nro. Solicitud de Transferencia
132539
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.576.100
Retención DNCP
₲ 196.883
Retención IVA
₲ 1.522.298
Retención Renta
₲ 1.522.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
112/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-191944
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.338.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.338.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375379
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ACONDICIONADORES DE AIRE-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional