Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002004
Monto de la Factura
₲ 8.657.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128289
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.154.264
Retención DNCP
₲ 30.536
Retención IVA
₲ 236.100
Retención Renta
₲ 236.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188807
Monto Contrato
₲ 36.657.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.528.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.528.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional