Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001404
Monto de la Factura
₲ 49.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123321
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.039.848
Retención DNCP
₲ 176.152
Retención IVA
₲ 1.362.000
Retención Renta
₲ 1.362.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
62/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-189370
Monto Contrato
₲ 793.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 747.025.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.025.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375393
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TV POR CABLE Y TELEFONÍA CORPORATIVA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional