Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000236
Monto de la Factura
₲ 195.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172234
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.593.580
Retención DNCP
₲ 689.670
Retención IVA
₲ 5.332.500
Retención Renta
₲ 5.332.500
Multa
₲ 4.576.750
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-193521
Monto Contrato
₲ 370.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.317.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.317.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379161
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Muebles y Enseres"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES