Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000227
Monto de la Factura
₲ 174.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148061
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.724.241
Retención DNCP
₲ 616.849
Retención IVA
₲ 4.769.455
Retención Renta
₲ 4.769.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-193521
Monto Contrato
₲ 370.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.317.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.317.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379161
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Muebles y Enseres"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES