Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008266
Monto de la Factura
₲ 22.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59103
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.598.392
Retención DNCP
₲ 80.880
Retención IVA
₲ 625.364
Retención Renta
₲ 625.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
41/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188610
Monto Contrato
₲ 206.820.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.809.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.809.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375426
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional