Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008272
Monto de la Factura
₲ 7.231.600
Nro. Solicitud de Transferencia
59103
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.811.641
Retención DNCP
₲ 25.509
Retención IVA
₲ 197.225
Retención Renta
₲ 197.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
41/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188610
Monto Contrato
₲ 206.820.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.809.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.809.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375426
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional