Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143351
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.289.091
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
206/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-193386
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.963.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.963.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385987
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL, INTENTENCIA Y DEL EDIFICIO CULTURAL DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional