Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045789
Monto de la Factura
₲ 2.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168209
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.350.109
Retención DNCP
₲ 8.801
Retención IVA
₲ 68.045
Retención Renta
₲ 68.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
230/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-195084
Monto Contrato
₲ 4.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.350.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.350.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385303
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 22/2020 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional