Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007512
Monto de la Factura
₲ 247.450.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162248
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.080.375
Retención DNCP
₲ 872.825
Retención IVA
₲ 6.748.650
Retención Renta
₲ 6.748.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
229/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-194889
Monto Contrato
₲ 449.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.782.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.782.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385303
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 22/2020 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional