Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071931
Monto de la Factura
₲ 29.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.758.597
Retención DNCP
₲ 103.949
Retención IVA
₲ 803.727
Retención Renta
₲ 803.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
236/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-194338
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 558.247.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.247.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CIRUGIA COMPLEJA DE COLUMNA CERVICAL, SACRO Y DORSO LUMBAR PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional