Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070765
Monto de la Factura
₲ 16.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95582
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.890.313
Retención DNCP
₲ 59.505
Retención IVA
₲ 460.091
Retención Renta
₲ 460.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
236/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-194338
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 558.247.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.247.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CIRUGIA COMPLEJA DE COLUMNA CERVICAL, SACRO Y DORSO LUMBAR PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional