Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 78.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29692
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.658.713
Retención DNCP
₲ 275.833
Retención IVA
₲ 2.132.727
Retención Renta
₲ 2.132.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
95/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-190044
Monto Contrato
₲ 178.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.851.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.851.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382995
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE EDUCACIONAL MULTIMEDIOS Y DE GESTIÓN DE INVENTARIO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional