Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113843
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.727
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
95/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-190044
Monto Contrato
₲ 178.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.851.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.851.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382995
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE EDUCACIONAL MULTIMEDIOS Y DE GESTIÓN DE INVENTARIO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional