Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000450
Monto de la Factura
₲ 49.998.300
Nro. Solicitud de Transferencia
117534
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.094.762
Retención DNCP
₲ 176.358
Retención IVA
₲ 1.363.590
Retención Renta
₲ 1.363.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188577
Monto Contrato
₲ 231.591.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.670.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.670.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375411
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional