Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032086
Monto de la Factura
₲ 11.646.120
Nro. Solicitud de Transferencia
50810
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.075.248
Retención DNCP
₲ 41.503
Retención IVA
₲ 317.621
Retención Renta
₲ 211.748
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-153250
Monto Contrato
₲ 206.175.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.068.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.068.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335390
Nombre de la Licitación
Adquisición de neumáticos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional