Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032084
Monto de la Factura
₲ 140.622.080
Nro. Solicitud de Transferencia
59460
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.729.041
Retención DNCP
₲ 501.126
Retención IVA
₲ 3.835.148
Retención Renta
₲ 2.556.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-153250
Monto Contrato
₲ 206.175.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.068.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.068.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335390
Nombre de la Licitación
Adquisición de neumáticos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional