Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032083
Monto de la Factura
₲ 49.749.160
Nro. Solicitud de Transferencia
50810
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.310.547
Retención DNCP
₲ 177.288
Retención IVA
₲ 1.356.795
Retención Renta
₲ 904.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-153250
Monto Contrato
₲ 206.175.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.068.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.068.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335390
Nombre de la Licitación
Adquisición de neumáticos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional