Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039335
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62676
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161176
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo