Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000054
Monto de la Factura
₲ 790.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163655
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 766.627.508
Retención DNCP
₲ 2.790.037
Retención IVA
Retención Renta
₲ 21.572.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-160862
Monto Contrato
₲ 802.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 778.257.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.257.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero