Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 110.209.426
Nro. Solicitud de Transferencia
145420
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.809.264
Retención DNCP
₲ 388.738
Retención IVA
₲ 3.005.712
Retención Renta
₲ 3.005.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161635
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.183.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.183.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351122
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Mburuvicha Róga
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil