Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025529
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190323
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.224.000
Retención DNCP
₲ 776.000
Retención IVA
₲ 6.000.000
Retención Renta
₲ 6.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-167598
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.224.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.224.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350003
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay