Datos del Pago
Nro. de Factura
001-040-0000062
Monto de la Factura
₲ 38.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76139
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.289.467
Retención DNCP
₲ 135.988
Retención IVA
₲ 1.040.727
Retención Renta
₲ 693.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-155134
Monto Contrato
₲ 561.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.875.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.875.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337730
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Medico para funcionarios de la SEN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional