Datos del Pago
Nro. de Factura
001-040-0000248
Monto de la Factura
₲ 37.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162186
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.265.757
Retención DNCP
₲ 132.061
Retención IVA
₲ 1.021.091
Retención Renta
₲ 1.021.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-155134
Monto Contrato
₲ 561.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.875.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.875.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337730
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Medico para funcionarios de la SEN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional