Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000209
Monto de la Factura
₲ 36.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80849
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.587.569
Retención DNCP
₲ 129.521
Retención IVA
₲ 1.001.455
Retención Renta
₲ 1.001.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-155134
Monto Contrato
₲ 561.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.875.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.875.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337730
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Medico para funcionarios de la SEN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional