Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002444
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191908
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.901.213
Retención DNCP
₲ 33.333
Retención IVA
₲ 257.727
Retención Renta
₲ 257.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-167706
Monto Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.901.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.901.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia