Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025291
Monto de la Factura
₲ 280.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111517
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.274.909
Retención DNCP
₲ 997.818
Retención IVA
₲ 7.636.364
Retención Renta
₲ 5.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/2.018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-159036
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.961.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.961.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338553
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil