Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011361
Monto de la Factura
₲ 335.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189971
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.545.636
Retención DNCP
₲ 1.181.636
Retención IVA
₲ 9.136.364
Retención Renta
₲ 9.136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO MARKET SA
RUC
80020755-6
Número de Contrato
MDS N° 33/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-167075
Monto Contrato
₲ 670.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.091.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.091.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353897
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camión para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social