Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 68.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191749
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.804.596
Retención DNCP
₲ 242.676
Retención IVA
₲ 1.876.364
Retención Renta
₲ 1.876.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
53/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-165841
Monto Contrato
₲ 68.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.804.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.804.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346293
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia