Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001283
Monto de la Factura
₲ 145.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62295
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.115.844
Retención DNCP
₲ 517.565
Retención IVA
₲ 3.960.955
Retención Renta
₲ 2.640.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154831
Monto Contrato
₲ 194.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.276.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.210.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS, PARA LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados