Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001320
Monto de la Factura
₲ 49.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97849
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.978.501
Retención DNCP
₲ 176.044
Retención IVA
₲ 1.347.273
Retención Renta
₲ 898.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154831
Monto Contrato
₲ 194.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.276.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.210.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS, PARA LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados