Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003277
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.425.501
Retención DNCP
₲ 20.317
Retención IVA
₲ 157.091
Retención Renta
₲ 157.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-159443
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.368.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.368.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345776
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil