Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002948
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187049
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.816.439
Retención DNCP
₲ 33.015
Retención IVA
₲ 255.273
Retención Renta
₲ 255.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-159443
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.368.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.368.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345776
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil